北部湾职业技术学校2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明


来源:党委办公室 黄其喜 时间:2017-03-27 13:03:25



北部湾职业技术学校2017年部门预算及三公经费预算编制说明

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区的有关职业教育方针、政策、法律、法规。拟定学校职业教育发展规划和计划,并开展实施。

2、开展全日制中专学历教育、技能培训工作,并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。

3、开展数控、汽车、机电、石化、财经、建筑等行业的教学科研工作。

4、积极开展各类函授教育,成人继续教育;再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培训、职业资格证培训、机动车驾驶员培训、特殊工种的考级考证培训等各类中短期教育培训工作。

5、负责对学生进行社会公德、思想品德、职业道德等的教育、管理工作。

6、负责与各地人才市场、用人单位联系,做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。

7、承办市委、市政府、市教育局及市职业教育中心交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据上述职责,学校设置13个职能科(室),包括办公室、招生就业办公室、教务科、科研规划科、学生科、培训科、财务科、基建后勤科、安全保卫科、机电学部、经济学部、汽车学部、艺术学部。

三、人员构成及编制现状

学校现有在岗教职工488名。实名编制人员303名,非实名编制人员123名,后勤服务人员13名,其他聘用人员49名。  

 

第二部分:北部湾职业技术学校2017年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算6387.39万元,同比增加930.43万元,增长17.05%。其中:

一般公共预算拨款5999.39万元,同比增加902.79万元,增长17.71 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金388万元,同比增加27.64万元,增长7.67%

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;学校发展壮大,学生人数增加等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算6387.39万元,其中:基本支出5212.19万元,占支出总预算的81.6%,同比增加1459.39万元,增长38.89%;项目支出1175.2万元,占支出总预算的18.4%,同比减少528.96万元,下降31.04 %。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1教育科目支出预算5661.61元,占支出总预算88.64%,同比增加531.18万元,增长10.35%。

2)社会保障和就业科目支出预算345.55万元,占支出总预算5.41%,同比增加345.55万元,增长100%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算173.46万元,占支出总预算2.72%,同比增加23.51万元,增长15.68%。

4)住房保障科目支出预算206.77万元,占支出总预算   3.24%,同比增加30.19万元,增长17.1%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算5212.19万元,占支出总预算的81.6%,同比增加1459.39万元,增长38.89%

工资福利支出预算3586.15万元,占基本支出预算68.8%,同比增加1246.43万元,增长53.27%。

商品和服务支出预算1304.29万元,占基本支出预算25.02%,同比增加169.18万元,增长14.9%。

对个人和家庭的补助支出预算321.75万元,占基本支出预算的6.17%,同比增加43.78万元,增长15.75%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1175.2万元,占支出总预算的18.4%,同比减少528.96万元,下降31.04%

工资福利支出预算16.49万元,占项目支出预算1.4%,同比减少102.21万元,下降86.11%。

商品和服务支出预算 719.59万元,占项目支出预算61.23%,同比减少482.74万元,下降40.15%。

基本建设支出支出预算 56万元,占项目支出预算的4.77%,同比增加56万元,增长100%。

其他资本性支出预算383.12万元,占项目支出预算32.6 %,同比减少0.01万元,下降0%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算5999.39万元,其中:基本支出预算5083.19万元,项目支出预算916.2万元。具体支出预算如下:

1.中专教育5134.72万元,其中:基本支出4357.41万元,项目支出777.31万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 进修及培训138.89万元,全部是项目支出预算。主要用于教师科研能力培训及课程改革项目支出。

3. 事业单位离退休345.55万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位养老保险和改革前获得荣誉改革后退休的独生子女补贴

4.事业单位医疗144.74万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助28.72万元,全部为基本支出,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

6.住房公积金206.77万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2017年部门预算共安排三公经费支出预算 67.13万元(全口径),其中:公务接待费支出预算52.73万元,公务用车运行维护费支出预算14.4万元。

(二)2017年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的三公经费支出预算44.93万元,2016年预算持平。其中:

1.公务接待费2017年预算30.53万元,与上年持平,零增长主要用于上级来人检查用餐、招生接待用餐等各类公务接待支出

2.公务用车费2017年预算14.4万元,与上年持平,零增长其中:

1)公务用车运行维护费2017年预算14.4万元,与上年持平,零增长。主要用于日常工作用的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2无公务用车购置预算。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)政府采购预算安排情况。

2017年政府采购预算544.29万元,同比增加43.7万元,增长8.73 %,其中:集中采购 544.29万元,占政府采购预算的   100%,同比增加43.7万元,增长8.73 %分散采购预算。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款499.05万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金45.24万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算488.29万元,工程类采购预算56万元。

)国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定保留的公务用车编制为5辆,实有车辆4辆,全部为公务用车(小轿车

50万元以上项目预算绩效说明。

本单位2017年部门预算50万元以上项目8个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围

涉及一般公共预算拨款 916.2万元,分别是:上级提前下达免学费补助资金安排校园文化建设项目,项目经费预算149.53万元;上级提前下达免学费补助项目教学实训基地建设项目,项目经费预算169.03万元;上级提前下达免学费安排教学设备与实训耗材项目,项目经费预算89.7万元;上级提前下达免学费补助资金安排网络中心设备购置项目,项目经费预算148.49万元;上级提前下达免学费补助资金安排教师科研及培训项目项目,项目经费预算138.89万元;饭堂改造项目,项目经费预算56万元。

涉及纳入财政专户管理的收入安排的项目259万元,其中:招生就业经费项目,项目经费预算105万元;建设德育教育基地经费项目,项目经费预算73万元。

附件:

 

表一

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位名称:北部湾职业技术学校

 

 

 

 

单位:元

           

                 

 

 

 

                   

预算数

   (按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

59,993,946

    一、一般公共服务支出

0

0

0

二、政府性基金预算拨款

0

    二、外交支出

0

0

0

 

 

    三、国防支出

0

0

0

 

 

    四、公共安全支出

0

0

0

 

 

    五、教育支出

52,736,147

52,736,147

0

 

 

    六、科学技术支出

0

0

0

 

 

    七、文化体育与传媒支出

0

0

0

 

 

    八、社会保障和就业支出

3,455,493

3,455,493

0

 

 

    九、社会保险基金支出

0

0

0

 

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

1,734,597

1,734,597

0

 

 

    十一、节能环保支出

0

0

0

 

 

    十二、城乡社区支出

0

0

0

 

 

    十三、农林水支出

0

0

0

 

 

    十四、交通运输支出

0

0

0

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

    十六、商业服务业等支出

0

0

0

 

 

    十七、金融支出

0

0

0

 

 

    十八、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

    二十、住房保障支出

2,067,709

2,067,709

0

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

0

0

0

 

 

    二十三、预备费

0

0

0

 

 

    二十四、其他支出

0

0

0

 

 

    二十五、转移性支出

0

0

0

 

 

    二十六、债务还本支出

0

0

0

 

 

    二十七、债务付息支出

0

0

0

 

 

    二十八、债务发行费用支出

0

0

0

         

59,993,946

         

59,993,946

59,993,946

0

三、上年结余收入

0

    二十九、结转下年

0

 

 

    1.一般公共预算拨款结转

0

    1.一般公共服务支出

 

 

 

    2.政府性基金预算拨款结转

0

    2.外交支出

 

 

 

 

 

    3.国防支出

 

 

 

 

 

    4.公共安全支出